日本出差打車怎麼報銷

『壹』 短途出差開自己的車按實際公里數怎麼報銷實行半包

出差前填寫《出差申請表》---出差回來一個月內粘貼過路費、停車費、燃油費發票（ 增值稅專票）連同《出差車輛里程登記表》---部門負責人確認費用---財務審核---總經理簽字---財務報銷。出差自駕車輛報銷標准

經申請同意，自駕車出差者，公司予以報銷由此產生的過路費、燃油費，報銷標准如下：

1、過路費報銷原則：憑出差期間過路費憑據實報實銷；

2、燃油費報銷原則：

（1）按照0.7元/每公里標准執行；

（2）具體報銷額度按照實際出差里程數×0.7元計算；（實際出差里程數＝銷差里程數－出發時里程數）

（3）自駕車出差人員須填報自駕車出差明細表，其中出發時里程數及銷差里程數須在出差前後由行政人事部審核確認。

『貳』 打計程車的發票如何報銷

您可以聯系出租公司咨詢能否補打發票或開具其他收據證明，或者聯系公司能否提供其他證明文件報銷。
一、 聯系計程車公司
計程車下車的時候，司機給你撕的票就是發票。是可以報銷的。 如果忘開發票且用的微信支付可在微信主界面，在列表中點擊「微信支付」；找到乘坐計程車的支付憑證，點擊「開發票」；跳轉到「計程車助手」小程序，點擊「立即開電子發票」；確認發票抬頭信息，點擊「確認」；開完發票會存入到微信卡包，點擊打開就能查看電子發票列印了。計程車發票一般屬於「通用機發票」而非「增值稅專用票」。 計程車發票是普通的12位代碼。從左到右，按以下順序編制：第一位數字為國稅代碼，第二至第五位數字為行政區域代碼，第六和第七位數字為年份代碼，第八位數字為行業代碼，第九至第十二位數字為發票類型代碼。 查詢發票真偽時，需要輸入發票編碼，發票代碼是稅務部門給發票的代碼。普通發票，也就是手工發票編碼12位。增值稅專用發票和增值稅普通發票的編碼為10。
二、 開取收入證明
發票報銷注意事項： 遵循「實事求是、准確無誤」的原則，明確理由、費用項目、時間、地點、金額、報銷人和審批人。 報銷項目、報銷標准和報銷審批程序符合企業制度的規定。 報銷人已取得相應的報銷單據，報銷單據所附的原始憑證應為稅務機關認可的合法、完整、有效的憑證。 填寫報銷單，粘貼原始憑證，符合基本會計准則要求。 報銷單據要根據費用性質填寫。 嚴格按文件要求，項目應認真書寫，註明附件，且張數應簡要描述費用內容或原因，以便工整美觀，不應隨意塗。
拓展資料:到外地旅遊打車，一般採用成本承包制、報銷制、定額審批制等方式。成本承包制度對企業來說管理起來很簡單，但經常出現的問題是報銷標準的高低。審批制度存在的問題是審批人是否實際負責，但有助於靈活解決問題。當然，也有一些單位設立了專門的費用核算來審核相關的賬單和費用。
1、不能報銷的發票有
無企業稅號普通發票 :購買方為企業的，自2017年7月1日起，在索取增值稅普通發票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統一社會信用代碼。企業取得普通發票未填寫稅號的，不予報銷和入賬。 在發票備注欄填寫項目不全的費用發票 是否有發票備注欄應填但未填的發票，如取得的交通費、裝修費、建築費、房租等發票。 發票章不規范 是否有蓋章錯誤（財務章或公章）、模糊章、發票無專用章等。 發票通用名稱，如辦公用品
2、增值稅發票
賣方開具增值稅發票時，應根據實際銷售情況如實開具發票內容，與實際交易不符的內容不得按買方要求填寫，虛假發票不予報銷。 發票與實際業務不符 ，獲得的貨物與你開具的發票不同，因此涉嫌虛開發票，此類費用發票無法報銷。發票開具給個人的，可以記錄以下個人發票報銷：機票、火車票、出差期間的人身意外傷害保險費、個人籌集的財務收據簽證費、符合員工教育費范圍的職業技能鑒定、職業資格認證等費用、醫葯費等。個人通訊費直接納入工資核算，個人所得稅代扣代繳。

『叄』 差旅費報銷的流程

1、填寫《出差計劃申請表》，寫明出差人員、部門、職務、申請日期、到達地點、預計出差天數、計劃出差日期、預計借款金額，報部門經理審批同意； 2、回公司後填寫費用報銷單，後附《出差計劃申請表》，寫明實際出差日期、實際出差天數、實際發生的住宿費、交通費、補貼費、復印費等； 3、報銷單有部門經理審核、財務部審核、總經理審批後可報銷。 《中華人民共和國 社會保險法 》第二十三條 職工應當參加職工基本 醫療保險 ，由用人單位和職工按照國家規定共同繳納基本醫療保險費。 無僱工的個體工商戶、未在用人單位參加職工基本醫療保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員可以參加職工基本醫療保險，由個人按照國家規定繳納基本醫療保險費。

『肆』 國外出差怎麼報銷

嚴格判定費用的話，你在國外消費必須保留所有的消費票據，以及回國時在海關辦理的退稅憑證，這些就是消費憑證了，依據這些會單位報銷。但是實際操作這個很難，尤其並非所有人對這些程序都有所了解。所以很多單位都是採取一口價處理的方式，直接按天定額支付費用，你能省就算你賺到，花多了就自己承擔。

『伍』 差旅費如何報銷

1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批准後方可出差。2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告、並向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的「出差申請單」和有效出差單據，按費用包干標准規定，經審核後方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
【法律依據】
《中華人民共和國社會保險法》第二十三條職工應當參加職工基本醫療保險，由用人單位和職工按照國家規定共同繳納基本醫療保險費。無僱工的個體工商戶、未在用人單位參加職工基本醫療保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員可以參加職工基本醫療保險，由個人按照國家規定繳納基本醫療保險費。

『陸』 打車報銷

公司的財務人員審核時不會通過的，特別是連號的外出打車車票。

『柒』 出差期間打車費用應該填哪個單據報銷

應該填寫「差費報銷單」，統一結算。

『捌』 在日本如何得到更多的發票(領收書)用以報銷

可以的。在日本你每花的一筆錢都可以打領收書。打的、吃飯。。只要你有需要都可以向店員要。在日本打領收書是很正常的事情。不用覺得不好意思！

『玖』 出差自駕車報銷標准

經申請同意自駕車出差者，交通補助費取消，但公司予以報銷由此產生的過路費、停車費、燃油費，報銷標准如下：
1.過路費、停車費報銷原則：憑出差期間過路費、停車費憑據實報實銷。
2.燃油費報銷原則:
（1）燃油費補助汽油價格以當日市價為准，財務審核將按導航地圖兩地間的距離來計算自駕車公里數。
（2）油耗補助。
（3）自駕車出差人員須在《出差車輛里程登記表》上填報自駕車里程明細，由部門負責人審核、總經理確認簽字後再交財務報銷。
出差人員要乘坐規定的交通工具，憑據報銷交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。銷售人員出差，乘坐市內公交或計程車等交通工具的，封頂200元/人.月，超過規定標准部分自理。一般情況下只能乘火車、動車、汽車，出差路途較遠或任務緊急的，需經部門領導批准後方可乘坐飛機，未經部門主管批准乘坐飛機的，一律不予以報銷。乘坐火車連續乘車時間超過12小時的，可購同席卧鋪票。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。報銷流程如下：出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副完長核准財務人員審核一出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
【法律依據】：
《中華人民共和國企業所得稅法》
第八條
企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出，包括成本、費用、稅金、損失和其他支出，准予在計算應納稅所得額時扣除。